El CPE - Presupuestos

Presupuestos del Comité Paralímpico Español Ejercicio 2022 (PDF)

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
PLAN ADOP  2022
   
INGRESOS PLAN ADOP 5.778.394,20
   
Aldi Supermercados, SL 360.000,00
Allianz Cía de Seguros y Reaseguros, SA 50.000,00
AWP P&C S.A. Sucursal en España 10.000,00
AXA Seguros Generales, SA 350.000,00
Caixa Bank, SA 195.289,00
Cofidis Hispania EFC, SA 500.000,00
Consejo Superior de Deportes 1.376.000,00
DGD Región de Murcia 20.000,00
Dingonatura, SL 400.000,00
Elpozo Alimentación, SA 320.000,00
Fundación Axa (Equipo Promesas Natación) 30.000,00
Fundación DISA 30.000,00
Fundación ONCE 115.702,48
Gadisa Retail, SLU 150.000,00
Grupo Leche Pascual, SA  
Iberdrola, S.A. 300.000,00
Iberia, Líneas Aéreas de España, SA  
Idilia Foods, SL  
La Zaragozana, SA  
Liberty Seguros (Donación Carrera Liberty) 10.800,00
Liberty seguros, Cía de seguros y Reaseguros, SA 40.000,00
Patrocinador ropa 25.000,00
Noroto, SAU  
Procter&Gamble  70.000,00
Real Patronato sobre la Discapacidad 88.460,00
Renfe Operadora 100.000,00
Sanitas, sociedad Anónima de Seguros, SA 180.000,00
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA  
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, SA 500.000,00
Support Grant Juegos Paralímpicos 9.142,72
Telefónica de España, SAU 200.000,00
Ubico Sport 25.000,00
Verallia 23.000,00
Captacion Nuevos Patrocinadores 300.000,00
   
PLAN ADOP  2022
GASTOS PLAN ADOP 5.567.322,01
   
1. Plan Preparación Juegos de Invierno 0,00
   
Equipo Promesas Invierno  
   
2. Plan ADOP Verano 5.399.478,26
   
 I. Ayudas económicas 1.754.115,00
Becas de Formación y Tecnificación a deportistas 1.085.825,00
Becas a deportistas de Apoyo 153.300,00
Ayudas económicas a entrenadores 484.990,00
Ayudas económicas a coordinadores  
Ayuda por resultados en JJPP  
Expertos por Deporte 30.000,00
   
II. Servicios 504.371,28
Aplicación de la ciencia y herramientas de uso común  
Ayudas a programas de rendimiento deportivo  
Informes Emen4sport 100.000,00
Herramienta Spodha 14.000,00
Dispositivos 36.600,00
Herramienta creación cursos iSpring 700,00
Ayudas Centros Alto Rendimiento/Tecnificación  
CAR/CTD 50.000,00
Equipo Interdisciplinar  
Biomecánica  
Psicología  
Servicios Profesionales de psicología 12.000,00
Desplazamiento/Alojamiento 1.000,00
Ayudas económicas sesiones  5.000,00
Formación de técnicos  
Bolsa de ayuda para la formación 7.500,00
Nutrición  
Servicios Profesionales de nutrición 21.000,00
Ayudas a antropometrías y bioimpedancia 2.500,00
Clasificación  
Implantación de la Estrategia Nacional de Clasificación 15.000,00
Formación y Cursos 5.000,00
Comisión de Clasificación 5.000,00
Medicina  
Póliza Médica 105.071,28
Desplazamiento/Alojamiento 5.000,00
Compras Material 1.500,00
Analisis del Rendimiento  
Servicios Profesionales de fisiología 11.000,00
Fisioterapia  
Servicios Profesionales de Fisioterapia preventiva 25.000,00
Desplazamiento/Alojamiento 3.000,00
Compras Material 2.500,00
Analisis de modelos internacionales  
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto 11.000,00
Estudio internacional perfiles medallistas 65.000,00
   
PLAN ADOP  2022
III. Ayuda a Federaciones 1.148.290,00
   
Asistencia a Campeonatos internacionales 298.290,00
Ayuda a Federaciones con deporte paralímpico integrado 850.000,00
Clasificación deportiva (Agencia Nacional de Clasificación)  
Programa Naranja  
   
IV. Promesas Paralímpicas-Relevo Generacional 485.040,00
   
Equipo Axa Promesas Natación 30.000,00
Equipo Liberty Promesas Atletismo 30.000,00
Equipo Cofidis Promesas Ciclismo 30.000,00
Equipo Verallia Promesas Tenis de Mesa 30.000,00
Equipo Caixabank Promesas Triatlón 50.000,00
Equipo Dingonatura Promesas Piragüismo 40.000,00
Equipo Allianz Promesas Invierno 50.000,00
Centro Deportivo Paralímpico de Toledo 50.000,00
Asistencia Campeonatos internacionales 18.040,00
Relevo Generacional 157.000,00
   
V. Gastos Personal y Gestion PLAN ADOP  999.887,98
Gastos de Personal (Oficina y Plan ADOP) 829.742,54
Gastos de gestión Plan ADOP (incluye amortización afecta) 170.145,43
   
VI. Difusión Social y Retorno a Patrocinadores 507.774,00
   
Producción contenidos audiovisuales TVE 135.000,00
Producción contenidos audiovisuales, internet y social media + Campañas SEM 9.000,00
Página web y Plataformas 6.731,00
Actos institucionales, con patrocinadores y medios  20.000,00
Distribución información para medios de comunicación y entidades 5.900,00
Acuerdos con medios de comunicación 150.000,00
Retrasmisión Campeonatos de España, de Europa y del Mundo 46.380,00
Colaboración captación de patrocinadores 89.600,00
Informes estratégicos Ciclo 2022-2024 5.000,00
Programa de Micromecenazgo  
Campaña general de Marketing y acciones de marketing directo 9.876,00
Fidelización patrocinadores 19.287,00
Embajadores diferentes patrocinadores 9.000,00
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto 2.000,00
   
   
PLAN ADOP  2022
3. Asistencia a Juegos Paralímpicos 167.843,75
   
I. Inscripciones Juegos 0,00
   
Acreditaciones Of. Adicionales  
   
II. Dinero de Bolsillo 1.425,00
   
Dinero de Bolsillo 1.425,00
   
III. Viajes y Hoteles Expedición Deportiva 36.109,26
   
Viaje  31.423,86
Aportes  y Hotel Concentración 4.685,40
Alojamiento Previo Apertura Villa  
Transporte de material deportivo  
Exceso de equipaje  
Visita a Patrocinadores   
   
IV. Material Deportivo Equipaciones Juegos 63.748,39
   
Equipaciones ropa de desfile y genérica 63.044,19
Equipaciones ropa deportiva especialidad 704,20
   
V. Hospitalidad Familia Paralimpica 23.653,31
   
Viaje 13.120,94
Alojamiento 7.700,71
Oficina CPE en Hotel  
Alquiler de vehículos + VAPP  
Conductores vehículos  
Alquiler/Consumo de teléfonos móviles 247,66
Cena Patrocinadores  
Actos de presentación  
Material Promocional  
Colaboración protocolo  
Compra entradas y acreditaciones  
Atención a patrocinadores  
Protocolos COVID-19 384,00
Retribución Asistencia Órgano de Gobierno 2.200,00
   
VI. Medios de Comunicación Juegos 32.770,72
   
Actos de presentación y ruedas de prensa 2.506,50
Equipaciones ropa genérica   
Alquiler/Consumo de teléfonos móviles 123,83
Alquiler de vehículos - VAPP - Conductores prensa  
Fotógrafos 1.176,24
Líneas de Internet  
Colaboración retrasmisión TVE y otros medios 16.094,22
Equipo atención a medios comunicación y seguimiento informativo  
Invitaciones a Medios de Comunicación  
Memoria Juegos 12.552,00
Campaña RRSS 317,93
Equipo Prensa CPE  
Protocolos COVID-19  
   
VII. Varios asistencia Juegos 10.137,07
   
Primas de seguros  
Logistica   
Oficina Equipo Español en los Juegos  
Alquiler de teléfonos móviles 1.414,44
Consumos de teléfonos móviles  
Material de oficina  
Transporte y locomoción  
Mensajería / Correos 75,42
Material médico y medicamentos 189,36
Plan Concentrados en Tokio / Protocolo Covid  3.704,00
Manutención personal CPE  
Otros gastos diversos 1.508,63
Alojamiento Personal CPE 1.725,22
Serv. Profesionales Equipo Médico 1.520,00
Reuniones Federaciones preparación JJPP  
   
VIII. Contraprestaciones por contrato a patrocinadores  
   
Paquetes contraprestación patrocinadores (NPC Family)  
   
RESULTADO  (SUPERAVIT/DEFICIT ) PLAN ADOP 211.072,19
   
COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL 2022
INGRESOS PROPIOS DEL CPE 306.525,60
   
Cesión Cuota Tarjeta/Uso Comercios "Paralímpicos" 20.000,00
Fundación Axa  
Fundación DISA  
Liberty Seguros  
Acuerdo Toyota/IPC 238.636,40
Fundación Iberdrola 35.000,00
Proyecto PARALIMITS 12.889,20
   
GASTOS PROPIOS DEL CPE 485.572,66
   
1. Proyectos 262.675,20
   
Carrera popular Una Meta para todos 2.200,00
Cesión coches Toyota a Federacione Españolas 153.686,00
Programa apoyo FEDS 50.000,00
Programa de desarrollo personal / profesional F. Iberdrola 35.500,00
Proyecto Trainers Paralímpicos (TP) 1.000,00
Programa Plan ADOP Empleo PROAD 1.500,00
Día del Deporte Inclusivo en la Escuela 3.900,00
Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación  
Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo  
Proyecto Oficina Atención al Deportista 2.000,00
Proyecto PARALIMITS 12.889,20
   
2.  RRII y Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales 19.253,00
   
Gastos de viaje y desplazamientos a asambleas IPC e EPC 5.500,00
Cuotas IPC 10.000,00
Cuotas EPC 400,00
Cuotas Asociación de Marketing de España 1.850,00
Cuotas CERMI 1.503,00
   
3. Gastos de Explotación y Gestión 187.531,26
Gastos Personal Oficina  
Sueldos y Salarios 128.349,42
Seguridad Social 32.758,69
Gastos de Gestión  
Alquiler Almacén 1.001,25
Alquiler Fotocopiadora C2004SP 240,68
Asesoría Jurídica 4.320,00
Asesoría Laboral 569,41
Auditoria 4.790,00
Coches oficiales CPE 5.066,00
Desplazamientos Órgano de Gobierno 300,00
Formación 200,00
Gastos de Viaje, locomoción y manutención personal afecto 123,10
Gastos Excepcionales 30,00
Gastos Financieros 60,00
Gastos Programa Sage 50  489,00
Gastos Prospección JJPP 400,00
Material Oficina 323,00
Material Protección COVID-19 60,00
Mensajería 426,60
Otros Gastos Varios 240,00
Otros Tributos 36,00
Prevención Riesgos Laborales 334,40
Proceso Digitalización (gasto corriente) 4.300,00
Protección de Datos 138,40
Seguros Comité Paralímpico Español  1.616,52
Servicio Traducción 500,00
Servicio Traducción Lengua de Signos 168,00
Telefonía Móvil 690,80
   
4. Amortizaciones 16.113,20
   
RESULTADO  (SUPERAVIT/DEFICIT ) ACTIVIDAD PROPIA DEL CPE -179.047,06
   
   
CUADRO RESUMEN   
   
  2022
TOTAL INGRESOS PLAN ADOP 5.778.394,20
TOTAL GASTOS PLAN ADOP 5.567.322,01
SUPERÁVIT / DÉFICIT PLAN ADOP 211.072,19
   
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA CPE 306.525,60
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA CPE 485.572,66
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACTIVIDAD PROPIA CPE -179.047,06
   
TOTAL INGRESOS  6.084.919,80
TOTAL GASTOS  6.052.894,67
SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO 32.025,13