Presupuestos del Comité Paralímpico Español Ejercicio 2020 (PDF)
| PRESUPUESTO COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL EJERCICIO 2020 | |||
| PLAN ADOP | 2020 | ||
| INGRESOS PLAN ADOP | 7.930.615,15 | ||
| Aldi Supermercados, SL | 360.000,00 | ||
| AXA Seguros Generales, SA | 250.413,22 | ||
| Caixa Bank | 165.289,00 | ||
| Cofidis Hispania EFC, SA | 500.000,00 | ||
| CSD | 1.500.000,00 | ||
| Elpozo Alimentación, SA | 300.000,00 | ||
| Fundación ONCE | 115.702,48 | ||
| Gadisa Retail, SLU | 200.000,00 | ||
| Galletas SIRO, SA | 50.000,00 | ||
| Grupo Leche Pascual, SA | 150.000,00 | ||
| Iberdrola, S.A. | 300.000,00 | ||
| Iberia, Líneas Aéreas de España, SA | 450.000,00 | ||
| Idilia Foods, SL | 150.000,00 | ||
| La Zaragozana, SA | 300.000,00 | ||
| LAE | 500.000,00 | ||
| Liberty seguros, Cía de seguros y Reaseguros | 223.140,50 | ||
| Luanvi | 215.561,95 | ||
| Noroto, SAU | 180.000,00 | ||
| Real Patronato sobre la Discapacidad | 88.460,00 | ||
| Renfe Operadora | 100.000,00 | ||
| Samsung electronics Iberia, SA | 75.000,00 | ||
| Sanitas, sociedad Anónima de Seguros | 180.000,00 | ||
| Santa Lucía Cía de Seguros y Reaseguros | 150.000,00 | ||
| Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA | 40.000,00 | ||
| Telefónica de España, SAU | 800.000,00 | ||
| Otros ingresos | 61.048,00 | ||
| Captación Nuevos Patrocinadores | 400.000,00 | ||
| Otros Ingresos Support Juegos de invierno / Juegos de verano | 126.000,00 | ||
| GASTOS PLAN ADOP | 5.633.663,75 | ||
| 1. Plan Preparación Juegos de Invierno | 90.660,00 | ||
| Becas a deportistas primer semestre | 22.762,50 | ||
| Becas a deportistas segundo semestre | 22.762,50 | ||
| Reservas Juegos de invierno | |||
| Becas entrenadores primer semestre | 9.105,00 | ||
| Becas entrenadores segundo semestre | 9.105,00 | ||
| Variable Resultados Entrenadores | 1.000,00 | ||
| Ayuda deportista de apoyo primer semestre | 10.462,50 | ||
| Ayuda deportista de Apoyo segundo semestre | 10.462,50 | ||
| Ayudas a entrenamientos, servicio médico y desplazamientos | 5.000,00 | ||
| 2. Plan ADOP Verano | 5.543.003,75 | ||
| I. Becas y Premios | 3.538.228,00 | ||
| Becas de Formación y Tecnificación a deportistas | 1.351.622,00 | ||
| Becas a deportistas de Apoyo | 219.650,00 | ||
| Ayudas económicas a entrenadores | 526.456,00 | ||
| Ayudas económicas a coordinadores | 60.000,00 | ||
| Ayuda por resultados en JJPP | 1.380.500,00 | ||
| II. Servicios | 262.400,00 | ||
| Ayudas Centros Alto Rendimiento/Tecnificación | |||
| CAR/CTD | 36.000,00 | ||
| Apoyo al entrenamiento | |||
| Biomecánica | 1.000,00 | ||
| Psicología | 12.000,00 | ||
| Formación | 1.000,00 | ||
| Nutrición | 30.000,00 | ||
| Clasificación | |||
| Implantación de la Estrategia Nacional de Clasificación | 15.000,00 | ||
| Formación y Cursos | 5.000,00 | ||
| Servicio Médico | |||
| Póliza Médica | 122.400,00 | ||
| Desplazamiento/Alojamiento | 3.000,00 | ||
| Servicios Profesionales Fisioterapeutas | 20.000,00 | ||
| Servicios Profesionales Fisiología | 12.000,00 | ||
| Otros gastos | 2.000,00 | ||
| Desplazamientos | |||
| Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto | 1.000,00 | ||
| Asistencia reuniones técnicas con Federaciones | 2.000,00 | ||
| III. Apoyo Federaciones | 133.333,33 | ||
| Patrocinio directo a federaciones | 133.333,33 | ||
| GASTOS PLAN ADOP | |||
| IV. Promesas Paralímpicas-Relevo Generacional | 90.000,00 | ||
| Equipo Cofidis de Promesas Paralimpicas de Ciclismo | 30.000,00 | ||
| Equipo Promesas Tenis de Mesa | 30.000,00 | ||
| Equipo Promesas Triatlón | 30.000,00 | ||
| V. Gastos de Personal afectos ADOP | 839.905,52 | ||
| Sueldos y salarios / deportes | 116.443,74 | ||
| Seguridad social / deportes | 38.184,72 | ||
| Dietas personal afecto / deportes | 11.088,00 | ||
| Sueldos y salarios / servicio médico | 110.537,42 | ||
| Seguridad social /servicio médico | 36.579,24 | ||
| Dietas personal afecto / servicio médico | 7.200,00 | ||
| Sueldos y salarios / comunicación | 231.979,10 | ||
| Seguridad social / comunicación | 63.884,83 | ||
| Dietas personal afecto / comunicación | 16.160,00 | ||
| Sueldos y salarios / Oficina CPE | 168.321,55 | ||
| Seguridad social /Oficina CPE | 30.606,91 | ||
| Dietas personal afecto / Oficina CPE | 8.920,00 | ||
| VI. Difusión Social y Retorno a Patrocinadores | 538.100,00 | ||
| Producción contenidos audiovisuales TVE | 135.000,00 | ||
| Producción contenidos audiovisuales, internet y social media + Campañas SEM | 6.000,00 | ||
| Actos institucionales, con patrocinadores y medios | 10.000,00 | ||
| Distribución información para medios de comunicación y entidades | 10.600,00 | ||
| Acuerdos con medios de comunicación | 150.000,00 | ||
| Colaboración captación de patrocinadores | 169.000,00 | ||
| Campaña general de Marketing y acciones de marketing directo | 35.000,00 | ||
| Fidelización patrocinadores | 18.000,00 | ||
| Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto | 4.500,00 | ||
| VII. Gastos de gestión Plan ADOP (incluye amortización afecta) | 141.036,90 | ||
| 3. Asistencia a Juegos Paralímpicos | 3.152.309,00 | ||
| I. Inscripciones Juegos | 67.873,00 | ||
| Acreditaciones Of. Adicionales | 67.873,00 | ||
| II. Dinero de Bolsillo | 92.120,00 | ||
| Dinero de Bolsillo | 92.120,00 | ||
| III. Viajes y Hoteles Expedición Deportiva Tokio | 355.782,00 | ||
| Viaje | 308.252,00 | ||
| Aportes y Hotel Concentración | 10.800,00 | ||
| Alojamiento Previo Apertura Villa | 1.500,00 | ||
| Transporte de material deportivo | 7.500,00 | ||
| Visita a Patrocinadores | 27.730,00 | ||
| 3. Asistencia a Juegos Paralímpicos | |||
| IV. Material Deportivo Equipaciones Juegos | 356.635,00 | ||
| Equipaciones ropa de desfile y genérica | 324.208,00 | ||
| Equipaciones ropa deportiva especialidad | 24.359,00 | ||
| Manipulado y envío ropa y material deportivo (diferentes concentraciones) | 8.068,00 | ||
| V. Hospitalidad Familia Paralimpica | 1.324.183,00 | ||
| Viaje | 293.370,00 | ||
| Hotel Juegos | 538.840,00 | ||
| Oficina CPE en Hotel | 35.000,00 | ||
| Alquiler de vehículos + VAPP | 25.650,00 | ||
| Conductores vehículos | 42.000,00 | ||
| Alquiler/Consumo de teléfonos móviles | 3.500,00 | ||
| Cena Patrocinadores | 30.000,00 | ||
| Actos de presentación | |||
| Material Promocional | 15.000,00 | ||
| Colaboración protocolo | 26.558,00 | ||
| Compra entradas y acreditaciones | 309.350,00 | ||
| Atención a patrocinadores | 4.915,00 | ||
| VI. Medios de Comunicación Juegos | 508.557,00 | ||
| Actos de presentación y ruedas de prensa | 72.500,00 | ||
| Equipaciones ropa genérica | |||
| Alquiler/Consumo de teléfonos móviles | 800,00 | ||
| Alquiler de vehículos - VAPP - Conductores prensa | 6.816,00 | ||
| Fotógrafos | 12.400,00 | ||
| Líneas de Internet | 850,00 | ||
| Colaboración retrasmisión TVE y otros medios | 259.611,00 | ||
| Equipo atención a medios comunicación y seguimiento informativo | 33.180,00 | ||
| Invitaciones a Medios de Comunicación | 61.740,00 | ||
| Memoria Juegos | 31.290,00 | ||
| Campaña RRSS | 2.000,00 | ||
| Equipo Prensa CPE | 27.370,00 | ||
| VII. Varios asistencia Juegos | 145.559,00 | ||
| Primas de seguros | 11.127,00 | ||
| Oficina Equipo Español en los Juegos | 6.000,00 | ||
| Alquiler de teléfonos móviles | 75.000,00 | ||
| Consumos de teléfonos móviles | 3.800,00 | ||
| Material de oficina | 500,00 | ||
| Transporte y locomoción | 1.500,00 | ||
| Mensajería / Correos | 1.500,00 | ||
| Material médico y medicamentos | 6.532,00 | ||
| Manutención personal CPE | 19.800,00 | ||
| Otros gastos diversos | 12.350,00 | ||
| Alojamiento Previo Apertura Villa | 2.250,00 | ||
| Reuniones Federaciones preparación JJPP | 5.200,00 | ||
| 3. Asistencia a Juegos Paralímpicos | |||
| VIII. Contraprestaciones por contrato a patrocinadores | 301.600,00 | ||
| Paquetes contraprestación patrocinadores (NPC Family) | 301.600,00 | ||
| RESULTADO TOTAL (SUPERAVIT/DEFICIT ) DEL PLAN ADOP | -855.357,59 | ||
| COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL | 2020 | ||
| INGRESOS PROPIOS DEL CPE | 622.665,43 | ||
| Cesión Cuota Tarjeta/Uso Comercios "Paralímpicos" | 100.000,00 | ||
| Acuerdo Toyota/IPC | 216.942,15 | ||
| Liga Nacional de Fútbol Profesional | 70.000,00 | ||
| Fundación Trinidad Alfonso (FTA) | 132.000,00 | ||
| Fundación DISA | 8.723,28 | ||
| Fundación Iberdrola | 35.000,00 | ||
| Fundación AXA Seguros | 30.000,00 | ||
| Liberty Seguros | 30.000,00 | ||
| GASTOS PROPIOS DEL CPE | 632.498,60 | ||
| 1. Programas | 413.353,66 | ||
| Sueldos y Salarios personal Afecto | 50.464,26 | ||
| Seguridad Social personal afecto | 15.336,12 | ||
| Asignación de dietas personal afecto | 1.750,00 | ||
| Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto | 540,00 | ||
| Carrera popular Una Meta para todos | 2.200,00 | ||
| Cesión coches Toyota a Federacione Españolas | 151.000,00 | ||
| Programa apoyo federaciones no paralímpicos / Sordos | 35.000,00 | ||
| Programa de desarrollo personal / profesional F. Iberdrola | 35.000,00 | ||
| Organización campeonatos - Gathering IPC 2018 Madrid / C.Ejecutivo EPC 2020 | 6.000,00 | ||
| Proyecto Trainers Paralímpicos (TP) | 2.000,00 | ||
| Formación y actualización del profesorado (Icluye-T Canarias) | 8.063,28 | ||
| Captación y tecnificación deportistas CA. Valenciana (Relevo Paralímpico) | 42.000,00 | ||
| Programa Plan ADOP Empleo PROAD | 1.500,00 | ||
| Día del Deporte Inclusivo en la Escuela | 2.500,00 | ||
| Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación | 30.000,00 | ||
| Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo | 30.000,00 | ||
| 2. RRII y Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales | 13.565,00 | ||
| Gastos de viaje y desplazamientos a asambleas IPC e EPC | 1.662,00 | ||
| Cuotas IPC | 10.000,00 | ||
| Cuotas EPC | 400,00 | ||
| Cuotas CERMI | 1.503,00 | ||
| GASTOS PROPIOS DEL CPE | |||
| 3. Gastos de Explotación y Gestión | 191.630,49 | ||
| Gastos Personal Oficina | |||
| Sueldos y Salarios | 130.451,10 | ||
| Seguridad Social | 33.467,62 | ||
| Dietas Personal Afecto | 1.842,00 | ||
| Gastos de Gestión | |||
| Protección de Datos | 138,63 | ||
| Seguro Responsabilidad Civil | 1.248,29 | ||
| Coches oficiales CPE | 6.604,46 | ||
| Alquiler Almacén | 648,79 | ||
| Alquiler Fotocopiadora C2004SP | 164,18 | ||
| Auditoria | 4.344,00 | ||
| Asesoría Laboral | 554,40 | ||
| Asesoría Jurídica | 1.200,00 | ||
| Servicio Traducción | 100,00 | ||
| Servicio Traducción Lengua de Signos | 190,00 | ||
| Material Oficina | 1.003,00 | ||
| Telefonía Móvil | 954,00 | ||
| Mensajería | 480,00 | ||
| Relaciones Públicas | 200,00 | ||
| Gastos de Viaje, locomoción y manutención personal afecto | 4.560,00 | ||
| Desplazamientos Órgano de Gobierno | 1.200,00 | ||
| Gastos Financieros | 800,00 | ||
| Gastos Programa Sage 50 | 546,00 | ||
| Otros Tributos | 36,00 | ||
| Gastos Excepcionales | 100,00 | ||
| Otros Gastos Varios | 298,00 | ||
| Gastos Prospección JJPP | 500,00 | ||
| 4. Amortizaciones | 13.949,46 | ||
| RESULTADO TOTAL (SUPERAVIT/DEFICIT ) ACTIVIDAD PROPIA DEL CPE | -9.833,17 | ||
| CUADRO RESUMEN | |||
| TOTAL INGRESOS PLAN ADOP | 7.930.615,15 | ||
| TOTAL GASTOS PLAN ADOP | 8.785.972,75 | ||
| SUPERÁVIT / DÉFICIT PLAN ADOP | -855.357,59 | ||
| TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA CPE | 622.665,43 | ||
| TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA CPE | 632.498,60 | ||
| SUPERÁVIT / DÉFICIT ACTIVIDAD PROPIA CPE | -9.833,17 | ||
| TOTAL INGRESOS | 8.553.280,58 | ||
| TOTAL GASTOS | 9.418.471,35 | ||
| SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO | -865.190,77 | ||