El CPE - Presupuestos

Presupuestos del Comité Paralímpico Español Ejercicio 2020 (PDF)
 

PRESUPUESTO COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL EJERCICIO 2020    
       
PLAN ADOP    2020  
       
INGRESOS PLAN ADOP 7.930.615,15  
       
Aldi Supermercados, SL   360.000,00  
AXA Seguros Generales, SA   250.413,22  
Caixa Bank   165.289,00  
Cofidis Hispania EFC, SA   500.000,00  
CSD   1.500.000,00  
Elpozo Alimentación, SA   300.000,00  
Fundación ONCE   115.702,48  
Gadisa Retail, SLU   200.000,00  
Galletas SIRO, SA   50.000,00  
Grupo Leche Pascual, SA   150.000,00  
Iberdrola, S.A.   300.000,00  
Iberia, Líneas Aéreas de España, SA   450.000,00  
Idilia Foods, SL   150.000,00  
La Zaragozana, SA   300.000,00  
LAE   500.000,00  
Liberty seguros, Cía de seguros y Reaseguros   223.140,50  
Luanvi   215.561,95  
Noroto, SAU   180.000,00  
Real Patronato sobre la Discapacidad   88.460,00  
Renfe Operadora   100.000,00  
Samsung electronics Iberia, SA   75.000,00  
Sanitas, sociedad Anónima de Seguros   180.000,00  
Santa Lucía Cía de Seguros y Reaseguros   150.000,00  
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA   40.000,00  
Telefónica de España, SAU   800.000,00  
Otros ingresos   61.048,00  
Captación Nuevos Patrocinadores   400.000,00  
Otros Ingresos Support Juegos de invierno / Juegos de verano   126.000,00  
       
GASTOS PLAN ADOP 5.633.663,75  
       
1. Plan Preparación Juegos de Invierno 90.660,00  
       
Becas a deportistas primer semestre   22.762,50  
Becas a deportistas segundo semestre   22.762,50  
Reservas Juegos de invierno      
Becas entrenadores primer semestre   9.105,00  
Becas entrenadores segundo semestre   9.105,00  
Variable Resultados Entrenadores   1.000,00  
Ayuda deportista de apoyo primer semestre   10.462,50  
Ayuda deportista de Apoyo segundo semestre   10.462,50  
Ayudas a entrenamientos, servicio médico y desplazamientos   5.000,00  
       
2. Plan ADOP Verano 5.543.003,75  
       
 I. Becas y Premios   3.538.228,00  
       
Becas de Formación y Tecnificación a deportistas   1.351.622,00  
Becas a deportistas de Apoyo   219.650,00  
Ayudas económicas a entrenadores   526.456,00  
Ayudas económicas a coordinadores   60.000,00  
Ayuda por resultados en JJPP   1.380.500,00  
       
II. Servicios   262.400,00  
       
Ayudas Centros Alto Rendimiento/Tecnificación      
CAR/CTD   36.000,00  
Apoyo al entrenamiento      
Biomecánica   1.000,00  
Psicología   12.000,00  
Formación   1.000,00  
Nutrición   30.000,00  
Clasificación      
Implantación de la Estrategia Nacional de Clasificación   15.000,00  
Formación y Cursos   5.000,00  
Servicio Médico      
Póliza Médica   122.400,00  
Desplazamiento/Alojamiento   3.000,00  
Servicios Profesionales Fisioterapeutas   20.000,00  
Servicios Profesionales Fisiología   12.000,00  
Otros gastos   2.000,00  
Desplazamientos      
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto   1.000,00  
Asistencia reuniones técnicas con Federaciones   2.000,00  
       
III. Apoyo Federaciones   133.333,33  
       
Patrocinio directo a federaciones   133.333,33  
       
GASTOS PLAN ADOP    
IV. Promesas Paralímpicas-Relevo Generacional   90.000,00  
       
Equipo Cofidis de Promesas Paralimpicas de Ciclismo   30.000,00  
Equipo Promesas Tenis de Mesa   30.000,00  
Equipo Promesas Triatlón   30.000,00  
       
V. Gastos de Personal afectos ADOP   839.905,52  
       
Sueldos y salarios / deportes   116.443,74  
Seguridad social / deportes   38.184,72  
Dietas personal afecto / deportes   11.088,00  
Sueldos y salarios / servicio médico   110.537,42  
Seguridad social /servicio médico   36.579,24  
Dietas personal afecto / servicio médico   7.200,00  
Sueldos y salarios / comunicación   231.979,10  
Seguridad social / comunicación   63.884,83  
Dietas personal afecto / comunicación   16.160,00  
Sueldos y salarios / Oficina CPE   168.321,55  
Seguridad social /Oficina CPE   30.606,91  
Dietas personal afecto / Oficina CPE   8.920,00  
       
VI. Difusión Social y Retorno a Patrocinadores   538.100,00  
       
Producción contenidos audiovisuales TVE   135.000,00  
Producción contenidos audiovisuales, internet y social media + Campañas SEM   6.000,00  
Actos institucionales, con patrocinadores y medios    10.000,00  
Distribución información para medios de comunicación y entidades   10.600,00  
Acuerdos con medios de comunicación   150.000,00  
Colaboración captación de patrocinadores   169.000,00  
Campaña general de Marketing y acciones de marketing directo   35.000,00  
Fidelización patrocinadores   18.000,00  
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto   4.500,00  
       
VII. Gastos de gestión Plan ADOP (incluye amortización afecta)   141.036,90  
       
3. Asistencia a Juegos Paralímpicos 3.152.309,00  
       
I. Inscripciones Juegos   67.873,00  
       
Acreditaciones Of. Adicionales   67.873,00  
       
II. Dinero de Bolsillo   92.120,00  
       
Dinero de Bolsillo   92.120,00  
       
III. Viajes y Hoteles Expedición Deportiva Tokio   355.782,00  
       
Viaje    308.252,00  
Aportes  y Hotel Concentración   10.800,00  
Alojamiento Previo Apertura Villa   1.500,00  
Transporte de material deportivo   7.500,00  
Visita a Patrocinadores    27.730,00  
       
3. Asistencia a Juegos Paralímpicos    
       
IV. Material Deportivo Equipaciones Juegos   356.635,00  
       
Equipaciones ropa de desfile y genérica   324.208,00  
Equipaciones ropa deportiva especialidad   24.359,00  
Manipulado y envío ropa y material deportivo (diferentes concentraciones)   8.068,00  
       
V. Hospitalidad Familia Paralimpica   1.324.183,00  
       
Viaje   293.370,00  
Hotel Juegos   538.840,00  
Oficina CPE en Hotel   35.000,00  
Alquiler de vehículos + VAPP   25.650,00  
Conductores vehículos   42.000,00  
Alquiler/Consumo de teléfonos móviles   3.500,00  
Cena Patrocinadores   30.000,00  
Actos de presentación      
Material Promocional   15.000,00  
Colaboración protocolo   26.558,00  
Compra entradas y acreditaciones   309.350,00  
Atención a patrocinadores   4.915,00  
       
VI. Medios de Comunicación Juegos   508.557,00  
       
Actos de presentación y ruedas de prensa   72.500,00  
Equipaciones ropa genérica       
Alquiler/Consumo de teléfonos móviles   800,00  
Alquiler de vehículos - VAPP - Conductores prensa   6.816,00  
Fotógrafos   12.400,00  
Líneas de Internet   850,00  
Colaboración retrasmisión TVE y otros medios   259.611,00  
Equipo atención a medios comunicación y seguimiento informativo   33.180,00  
Invitaciones a Medios de Comunicación   61.740,00  
Memoria Juegos   31.290,00  
Campaña RRSS   2.000,00  
Equipo Prensa CPE   27.370,00  
       
VII. Varios asistencia Juegos   145.559,00  
       
Primas de seguros   11.127,00  
Oficina Equipo Español en los Juegos   6.000,00  
Alquiler de teléfonos móviles   75.000,00  
Consumos de teléfonos móviles   3.800,00  
Material de oficina   500,00  
Transporte y locomoción   1.500,00  
Mensajería / Correos   1.500,00  
Material médico y medicamentos   6.532,00  
Manutención personal CPE   19.800,00  
Otros gastos diversos   12.350,00  
Alojamiento Previo Apertura Villa   2.250,00  
Reuniones Federaciones preparación JJPP   5.200,00  
       
3. Asistencia a Juegos Paralímpicos    
       
VIII. Contraprestaciones por contrato a patrocinadores   301.600,00  
       
Paquetes contraprestación patrocinadores (NPC Family)   301.600,00  
       
RESULTADO TOTAL (SUPERAVIT/DEFICIT ) DEL PLAN ADOP -855.357,59  
       
       
COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL   2020  
       
INGRESOS PROPIOS DEL CPE 622.665,43  
       
Cesión Cuota Tarjeta/Uso Comercios "Paralímpicos"   100.000,00  
Acuerdo Toyota/IPC   216.942,15  
Liga Nacional de Fútbol Profesional   70.000,00  
Fundación Trinidad Alfonso (FTA)   132.000,00  
Fundación DISA   8.723,28  
Fundación Iberdrola   35.000,00  
Fundación AXA Seguros   30.000,00  
Liberty Seguros    30.000,00  
       
GASTOS PROPIOS DEL CPE 632.498,60  
       
1. Programas 413.353,66  
       
Sueldos y Salarios personal Afecto   50.464,26  
Seguridad Social personal afecto   15.336,12  
Asignación de dietas personal afecto   1.750,00  
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto   540,00  
Carrera popular Una Meta para todos   2.200,00  
Cesión coches Toyota a Federacione Españolas   151.000,00  
Programa apoyo federaciones no paralímpicos / Sordos   35.000,00  
Programa de desarrollo personal / profesional F. Iberdrola   35.000,00  
Organización campeonatos - Gathering IPC 2018 Madrid / C.Ejecutivo EPC 2020   6.000,00  
Proyecto Trainers Paralímpicos (TP)   2.000,00  
Formación y actualización del profesorado (Icluye-T Canarias)   8.063,28  
Captación y tecnificación deportistas CA. Valenciana (Relevo Paralímpico)   42.000,00  
Programa Plan ADOP Empleo PROAD   1.500,00  
Día del Deporte Inclusivo en la Escuela   2.500,00  
Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación   30.000,00  
Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo   30.000,00  
       
2.  RRII y Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales 13.565,00  
       
Gastos de viaje y desplazamientos a asambleas IPC e EPC   1.662,00  
Cuotas IPC   10.000,00  
Cuotas EPC   400,00  
Cuotas CERMI   1.503,00  
       
GASTOS PROPIOS DEL CPE    
3. Gastos de Explotación y Gestión 191.630,49  
       
Gastos Personal Oficina      
Sueldos y Salarios   130.451,10  
Seguridad Social   33.467,62  
Dietas Personal Afecto   1.842,00  
       
Gastos de Gestión      
Protección de Datos   138,63  
Seguro Responsabilidad Civil   1.248,29  
Coches oficiales CPE   6.604,46  
Alquiler Almacén   648,79  
Alquiler Fotocopiadora C2004SP   164,18  
Auditoria   4.344,00  
Asesoría Laboral   554,40  
Asesoría Jurídica   1.200,00  
Servicio Traducción   100,00  
Servicio Traducción Lengua de Signos   190,00  
Material Oficina   1.003,00  
Telefonía Móvil   954,00  
Mensajería   480,00  
Relaciones Públicas   200,00  
Gastos de Viaje, locomoción y manutención personal afecto   4.560,00  
Desplazamientos Órgano de Gobierno   1.200,00  
Gastos Financieros   800,00  
Gastos Programa Sage 50    546,00  
Otros Tributos   36,00  
Gastos Excepcionales   100,00  
Otros Gastos Varios   298,00  
Gastos Prospección JJPP   500,00  
       
4. Amortizaciones 13.949,46  
       
RESULTADO TOTAL (SUPERAVIT/DEFICIT ) ACTIVIDAD PROPIA DEL CPE -9.833,17  
       
       
CUADRO RESUMEN       
       
       
TOTAL INGRESOS PLAN ADOP   7.930.615,15  
       
TOTAL GASTOS PLAN ADOP   8.785.972,75  
       
SUPERÁVIT / DÉFICIT PLAN ADOP   -855.357,59  
       
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA CPE   622.665,43  
       
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA CPE   632.498,60  
       
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACTIVIDAD PROPIA CPE   -9.833,17  
       
TOTAL INGRESOS    8.553.280,58  
       
TOTAL GASTOS    9.418.471,35  
       
SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO   -865.190,77