Presupuestos del Comité Paralímpico Español Ejercicio 2022 (PDF)
| PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 | |
| PLAN ADOP | 2022 |
| INGRESOS PLAN ADOP | 5.778.394,20 |
| Aldi Supermercados, SL | 360.000,00 |
| Allianz Cía de Seguros y Reaseguros, SA | 50.000,00 |
| AWP P&C S.A. Sucursal en España | 10.000,00 |
| AXA Seguros Generales, SA | 350.000,00 |
| Caixa Bank, SA | 195.289,00 |
| Cofidis Hispania EFC, SA | 500.000,00 |
| Consejo Superior de Deportes | 1.376.000,00 |
| DGD Región de Murcia | 20.000,00 |
| Dingonatura, SL | 400.000,00 |
| Elpozo Alimentación, SA | 320.000,00 |
| Fundación Axa (Equipo Promesas Natación) | 30.000,00 |
| Fundación DISA | 30.000,00 |
| Fundación ONCE | 115.702,48 |
| Gadisa Retail, SLU | 150.000,00 |
| Grupo Leche Pascual, SA | |
| Iberdrola, S.A. | 300.000,00 |
| Iberia, Líneas Aéreas de España, SA | |
| Idilia Foods, SL | |
| La Zaragozana, SA | |
| Liberty Seguros (Donación Carrera Liberty) | 10.800,00 |
| Liberty seguros, Cía de seguros y Reaseguros, SA | 40.000,00 |
| Patrocinador ropa | 25.000,00 |
| Noroto, SAU | |
| Procter&Gamble | 70.000,00 |
| Real Patronato sobre la Discapacidad | 88.460,00 |
| Renfe Operadora | 100.000,00 |
| Sanitas, sociedad Anónima de Seguros, SA | 180.000,00 |
| Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA | |
| Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, SA | 500.000,00 |
| Support Grant Juegos Paralímpicos | 9.142,72 |
| Telefónica de España, SAU | 200.000,00 |
| Ubico Sport | 25.000,00 |
| Verallia | 23.000,00 |
| Captacion Nuevos Patrocinadores | 300.000,00 |
| PLAN ADOP | 2022 |
| GASTOS PLAN ADOP | 5.567.322,01 |
| 1. Plan Preparación Juegos de Invierno | 0,00 |
| Equipo Promesas Invierno | |
| 2. Plan ADOP Verano | 5.399.478,26 |
| I. Ayudas económicas | 1.754.115,00 |
| Becas de Formación y Tecnificación a deportistas | 1.085.825,00 |
| Becas a deportistas de Apoyo | 153.300,00 |
| Ayudas económicas a entrenadores | 484.990,00 |
| Ayudas económicas a coordinadores | |
| Ayuda por resultados en JJPP | |
| Expertos por Deporte | 30.000,00 |
| II. Servicios | 504.371,28 |
| Aplicación de la ciencia y herramientas de uso común | |
| Ayudas a programas de rendimiento deportivo | |
| Informes Emen4sport | 100.000,00 |
| Herramienta Spodha | 14.000,00 |
| Dispositivos | 36.600,00 |
| Herramienta creación cursos iSpring | 700,00 |
| Ayudas Centros Alto Rendimiento/Tecnificación | |
| CAR/CTD | 50.000,00 |
| Equipo Interdisciplinar | |
| Biomecánica | |
| Psicología | |
| Servicios Profesionales de psicología | 12.000,00 |
| Desplazamiento/Alojamiento | 1.000,00 |
| Ayudas económicas sesiones | 5.000,00 |
| Formación de técnicos | |
| Bolsa de ayuda para la formación | 7.500,00 |
| Nutrición | |
| Servicios Profesionales de nutrición | 21.000,00 |
| Ayudas a antropometrías y bioimpedancia | 2.500,00 |
| Clasificación | |
| Implantación de la Estrategia Nacional de Clasificación | 15.000,00 |
| Formación y Cursos | 5.000,00 |
| Comisión de Clasificación | 5.000,00 |
| Medicina | |
| Póliza Médica | 105.071,28 |
| Desplazamiento/Alojamiento | 5.000,00 |
| Compras Material | 1.500,00 |
| Analisis del Rendimiento | |
| Servicios Profesionales de fisiología | 11.000,00 |
| Fisioterapia | |
| Servicios Profesionales de Fisioterapia preventiva | 25.000,00 |
| Desplazamiento/Alojamiento | 3.000,00 |
| Compras Material | 2.500,00 |
| Analisis de modelos internacionales | |
| Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto | 11.000,00 |
| Estudio internacional perfiles medallistas | 65.000,00 |
| PLAN ADOP | 2022 |
| III. Ayuda a Federaciones | 1.148.290,00 |
| Asistencia a Campeonatos internacionales | 298.290,00 |
| Ayuda a Federaciones con deporte paralímpico integrado | 850.000,00 |
| Clasificación deportiva (Agencia Nacional de Clasificación) | |
| Programa Naranja | |
| IV. Promesas Paralímpicas-Relevo Generacional | 485.040,00 |
| Equipo Axa Promesas Natación | 30.000,00 |
| Equipo Liberty Promesas Atletismo | 30.000,00 |
| Equipo Cofidis Promesas Ciclismo | 30.000,00 |
| Equipo Verallia Promesas Tenis de Mesa | 30.000,00 |
| Equipo Caixabank Promesas Triatlón | 50.000,00 |
| Equipo Dingonatura Promesas Piragüismo | 40.000,00 |
| Equipo Allianz Promesas Invierno | 50.000,00 |
| Centro Deportivo Paralímpico de Toledo | 50.000,00 |
| Asistencia Campeonatos internacionales | 18.040,00 |
| Relevo Generacional | 157.000,00 |
| V. Gastos Personal y Gestion PLAN ADOP | 999.887,98 |
| Gastos de Personal (Oficina y Plan ADOP) | 829.742,54 |
| Gastos de gestión Plan ADOP (incluye amortización afecta) | 170.145,43 |
| VI. Difusión Social y Retorno a Patrocinadores | 507.774,00 |
| Producción contenidos audiovisuales TVE | 135.000,00 |
| Producción contenidos audiovisuales, internet y social media + Campañas SEM | 9.000,00 |
| Página web y Plataformas | 6.731,00 |
| Actos institucionales, con patrocinadores y medios | 20.000,00 |
| Distribución información para medios de comunicación y entidades | 5.900,00 |
| Acuerdos con medios de comunicación | 150.000,00 |
| Retrasmisión Campeonatos de España, de Europa y del Mundo | 46.380,00 |
| Colaboración captación de patrocinadores | 89.600,00 |
| Informes estratégicos Ciclo 2022-2024 | 5.000,00 |
| Programa de Micromecenazgo | |
| Campaña general de Marketing y acciones de marketing directo | 9.876,00 |
| Fidelización patrocinadores | 19.287,00 |
| Embajadores diferentes patrocinadores | 9.000,00 |
| Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto | 2.000,00 |
| PLAN ADOP | 2022 |
| 3. Asistencia a Juegos Paralímpicos | 167.843,75 |
| I. Inscripciones Juegos | 0,00 |
| Acreditaciones Of. Adicionales | |
| II. Dinero de Bolsillo | 1.425,00 |
| Dinero de Bolsillo | 1.425,00 |
| III. Viajes y Hoteles Expedición Deportiva | 36.109,26 |
| Viaje | 31.423,86 |
| Aportes y Hotel Concentración | 4.685,40 |
| Alojamiento Previo Apertura Villa | |
| Transporte de material deportivo | |
| Exceso de equipaje | |
| Visita a Patrocinadores | |
| IV. Material Deportivo Equipaciones Juegos | 63.748,39 |
| Equipaciones ropa de desfile y genérica | 63.044,19 |
| Equipaciones ropa deportiva especialidad | 704,20 |
| V. Hospitalidad Familia Paralimpica | 23.653,31 |
| Viaje | 13.120,94 |
| Alojamiento | 7.700,71 |
| Oficina CPE en Hotel | |
| Alquiler de vehículos + VAPP | |
| Conductores vehículos | |
| Alquiler/Consumo de teléfonos móviles | 247,66 |
| Cena Patrocinadores | |
| Actos de presentación | |
| Material Promocional | |
| Colaboración protocolo | |
| Compra entradas y acreditaciones | |
| Atención a patrocinadores | |
| Protocolos COVID-19 | 384,00 |
| Retribución Asistencia Órgano de Gobierno | 2.200,00 |
| VI. Medios de Comunicación Juegos | 32.770,72 |
| Actos de presentación y ruedas de prensa | 2.506,50 |
| Equipaciones ropa genérica | |
| Alquiler/Consumo de teléfonos móviles | 123,83 |
| Alquiler de vehículos - VAPP - Conductores prensa | |
| Fotógrafos | 1.176,24 |
| Líneas de Internet | |
| Colaboración retrasmisión TVE y otros medios | 16.094,22 |
| Equipo atención a medios comunicación y seguimiento informativo | |
| Invitaciones a Medios de Comunicación | |
| Memoria Juegos | 12.552,00 |
| Campaña RRSS | 317,93 |
| Equipo Prensa CPE | |
| Protocolos COVID-19 | |
| VII. Varios asistencia Juegos | 10.137,07 |
| Primas de seguros | |
| Logistica | |
| Oficina Equipo Español en los Juegos | |
| Alquiler de teléfonos móviles | 1.414,44 |
| Consumos de teléfonos móviles | |
| Material de oficina | |
| Transporte y locomoción | |
| Mensajería / Correos | 75,42 |
| Material médico y medicamentos | 189,36 |
| Plan Concentrados en Tokio / Protocolo Covid | 3.704,00 |
| Manutención personal CPE | |
| Otros gastos diversos | 1.508,63 |
| Alojamiento Personal CPE | 1.725,22 |
| Serv. Profesionales Equipo Médico | 1.520,00 |
| Reuniones Federaciones preparación JJPP | |
| VIII. Contraprestaciones por contrato a patrocinadores | |
| Paquetes contraprestación patrocinadores (NPC Family) | |
| RESULTADO (SUPERAVIT/DEFICIT ) PLAN ADOP | 211.072,19 |
| COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL | 2022 |
| INGRESOS PROPIOS DEL CPE | 306.525,60 |
| Cesión Cuota Tarjeta/Uso Comercios "Paralímpicos" | 20.000,00 |
| Fundación Axa | |
| Fundación DISA | |
| Liberty Seguros | |
| Acuerdo Toyota/IPC | 238.636,40 |
| Fundación Iberdrola | 35.000,00 |
| Proyecto PARALIMITS | 12.889,20 |
| GASTOS PROPIOS DEL CPE | 485.572,66 |
| 1. Proyectos | 262.675,20 |
| Carrera popular Una Meta para todos | 2.200,00 |
| Cesión coches Toyota a Federacione Españolas | 153.686,00 |
| Programa apoyo FEDS | 50.000,00 |
| Programa de desarrollo personal / profesional F. Iberdrola | 35.500,00 |
| Proyecto Trainers Paralímpicos (TP) | 1.000,00 |
| Programa Plan ADOP Empleo PROAD | 1.500,00 |
| Día del Deporte Inclusivo en la Escuela | 3.900,00 |
| Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación | |
| Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo | |
| Proyecto Oficina Atención al Deportista | 2.000,00 |
| Proyecto PARALIMITS | 12.889,20 |
| 2. RRII y Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales | 19.253,00 |
| Gastos de viaje y desplazamientos a asambleas IPC e EPC | 5.500,00 |
| Cuotas IPC | 10.000,00 |
| Cuotas EPC | 400,00 |
| Cuotas Asociación de Marketing de España | 1.850,00 |
| Cuotas CERMI | 1.503,00 |
| 3. Gastos de Explotación y Gestión | 187.531,26 |
| Gastos Personal Oficina | |
| Sueldos y Salarios | 128.349,42 |
| Seguridad Social | 32.758,69 |
| Gastos de Gestión | |
| Alquiler Almacén | 1.001,25 |
| Alquiler Fotocopiadora C2004SP | 240,68 |
| Asesoría Jurídica | 4.320,00 |
| Asesoría Laboral | 569,41 |
| Auditoria | 4.790,00 |
| Coches oficiales CPE | 5.066,00 |
| Desplazamientos Órgano de Gobierno | 300,00 |
| Formación | 200,00 |
| Gastos de Viaje, locomoción y manutención personal afecto | 123,10 |
| Gastos Excepcionales | 30,00 |
| Gastos Financieros | 60,00 |
| Gastos Programa Sage 50 | 489,00 |
| Gastos Prospección JJPP | 400,00 |
| Material Oficina | 323,00 |
| Material Protección COVID-19 | 60,00 |
| Mensajería | 426,60 |
| Otros Gastos Varios | 240,00 |
| Otros Tributos | 36,00 |
| Prevención Riesgos Laborales | 334,40 |
| Proceso Digitalización (gasto corriente) | 4.300,00 |
| Protección de Datos | 138,40 |
| Seguros Comité Paralímpico Español | 1.616,52 |
| Servicio Traducción | 500,00 |
| Servicio Traducción Lengua de Signos | 168,00 |
| Telefonía Móvil | 690,80 |
| 4. Amortizaciones | 16.113,20 |
| RESULTADO (SUPERAVIT/DEFICIT ) ACTIVIDAD PROPIA DEL CPE | -179.047,06 |
| CUADRO RESUMEN | |
| 2022 | |
| TOTAL INGRESOS PLAN ADOP | 5.778.394,20 |
| TOTAL GASTOS PLAN ADOP | 5.567.322,01 |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT PLAN ADOP | 211.072,19 |
| TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA CPE | 306.525,60 |
| TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA CPE | 485.572,66 |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT ACTIVIDAD PROPIA CPE | -179.047,06 |
| TOTAL INGRESOS | 6.084.919,80 |
| TOTAL GASTOS | 6.052.894,67 |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO | 32.025,13 |
