El CPE - Presupuestos

Presupuestos del Comité Paralímpico Español Ejercicio 2019 (PDF)
 

PRESUPUESTO COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL EJERCICIO 2019  
     
PLAN ADOP    2019
     
INGRESOS PLAN ADOP 4.861.652,65
     
Telefónica de España, SAU   600.000,00
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado   500.000,00
Cofidis Hispania EFC, SA   500.000,00
Iberdrola, S.A.   300.000,00
Elpozo Alimentación, SA   300.000,00
La Zaragozana, SA   300.000,00
Axa Seguros Generales, SA   250.413,22
Liberty seguros, Cía de seguros y Reaseguros   223.140,50
Gadisa Retail, SLU   200.000,00
Sanitas, sociedad Anónima de Seguros   180.000,00
Caixa Bank   165.289,00
Idilia Foods, SL   150.000,00
Santa Lucía Cía de Seguros y Reaseguros   150.000,00
Calidad Pascual, SAU   150.000,00
Noroto, SAU   150.000,00
Pelayo   150.000,00
Fundación ONCE   115.702,48
Renfe Operadora   100.000,00
Real Patronato sobre la Discapacidad   88.460,00
Viajes Barceló, S.L   75.000,00
Venta retransmisión campeonatos del Mundo y Europa   72.147,45
Iberia, Lineas Áreas de España, SA   50.000,00
Galletas Siro, SA   50.000,00
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA   40.000,00
Patrocinador Ropa   1.500,00
     
GASTOS PLAN ADOP 4.408.149,67
     
1. Plan Preparación Juegos de Invierno 92.430,00
     
Becas a deportistas primer semestre   26.250,00
Becas a deportistas segundo semestre   15.450,00
Reservas Juegos de invierno    
Becas entrenadores primer semestre   10.500,00
Becas entrenadores segundo semestre   6.330,00
Variable Resultados Entrenadores   500,00
Ayuda deportista de apoyo primer semestre   13.950,00
Ayuda deportista de Apoyo segundo semestre   13.950,00
Gestión administrativa/Coordinadores   3.000,00
Ayudas a entrenamientos, servicio médico y desplazamientos   2.500,00
     
2. Plan ADOP Verano 4.315.719,67
     
 I. Becas y Premios   2.543.065,00
     
Becas a deportistas   1.576.700,00
Becas a deportistas de Apoyo   211.800,00
Ayudas a Entrenadores   660.645,00
Ayudas variables a Entrenadores   33.920,00
Ayudas a coordinadores   60.000,00
     
II. Programa ARPA   309.134,00
     
Ayudas Centros Alto Rendimiento/Tecnificación    
CAR/CTD   36.000,00
Apoyo al entrenamiento    
Biomecánica   1.000,00
Psicología   12.000,00
Formación   6.000,00
Clasificación    
Implementación de la Estrategia Nacional de Clasificación   60.000,00
Formación y Cursos   20.000,00
Servicio Médico    
Póliza Médica   120.000,00
Desplazamiento/Alojamiento   3.000,00
Servicios Profesionales Fisioterapeutas   20.000,00
Servicios Profesionales Fisiología   11.000,00
Material Médico   2.000,00
Otros gastos   2.000,00
Desplazamientos    
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto   2.134,00
Desplazamiento reunión Federaciones   1.000,00
Asistencia a competiciones técnicos CSD   4.000,00
Asistencia a competiciones y/o reuniones técnicos Plan ADOP   9.000,00
     
III. Apoyo Federaciones   133.333,33
     
Patrocinio directo a federaciones   133.333,33
     
IV. Gastos de Personal   656.021,82
     
Sueldos y salarios / deportes   85.047,14
Seguridad social / deportes   27.335,62
Dietas personal afecto / deportes   3.000,00
Sueldos y salarios / servicio médico   89.128,58
Seguridad social /servicio médico   25.986,36
Sueldos y salarios / comunicación   166.272,96
Seguridad social / comunicación   40.430,11
Dietas personal afecto / comunicación   3.000,00
Sueldos y salarios / Oficina CPE   183.531,26
Seguridad social / Oficina CPE   32.289,79
Dietas personal afecto / Oficina CPE    
     
V. Difusión Social y Retorno a Patrocinadores   578.578,00
     
Producción contenidos audiovisuales TVE   135.000,00
Producción contenidos audiovisuales, internet y social media + campañas SEM   10.250,00
Actos institucionales con patrocinadores y medios   12.000,00
Distribución de información a medios de comunicación    
Distribución de información para medios de comunicación y entidades   10.600,00
Acuerdos con medios de comunicación   150.000,00
Programa de difusión en RRSS y Community Manager    
Retrasmisión campeonatos de Europa y del Mundo   73.960,00
Colaboración captación de patrocinadores   124.000,00
Campaña general de marketing y acciones de marketing directo   41.000,00
Fidelización patrocinadores   15.500,00
Gastos desplazamiento y manutención personal afecto   6.268,00
     
     
VI. Gastos de Gestión del Plan ADOP   95.587,52
     
     
RESULTADO TOTAL (SUPERAVIT/DEFICIT ) DEL PLAN ADOP 453.502,98
     
     
COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL   2019
     
INGRESOS PROPIOS DEL CPE 964.089,60
     
CSD   400.000,00
Cesión Cuota Tarjeta/Uso Comercios "Paralímpicos"   100.000,00
Acuerdo Toyota/IPC   216.942,15
Fundación Trinidad Alfonso (FTA)   80.000,00
Fundación Iberdrola   35.000,00
AXA Seguros (Promesas Natación)   30.000,00
Liberty Seguros (Promesas Atletismo)   30.000,00
Liga Nacional de Fútbol Profesional    72.147,45
     
GASTOS PROPIOS DEL CPE 1.068.282,02
     
1. Programas 805.177,46
     
Carrera popular Una Meta para todos   3.200,00
Competición Internacional Campeonatos IPC   358.185,00
Proceso de Integración de Federaciones unideportivas   10.000,00
Cesión coches Toyota a Federacione Españolas   155.620,46
Manual Accesibilidad   7.500,00
Programa apoyo federaciones no paralímpicos / Sordos   35.000,00
Programa de desarrollo personal / profesional F. Iberdrola   35.000,00
Proyecto Trainers Paralímpicos (TP)   2.000,00
Captación y tecnificación deportistas CA. Valenciana (Relevo Paralímpico)   80.000,00
Programa Plan ADOP Empleo PROAD   1.500,00
Asistencia a competiciones internacionales Equipos Promesas   27.172,00
Equipo Cofidis de Promesas Paralimpicas de Ciclismo   30.000,00
Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación   30.000,00
Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo   30.000,00
     
2.  RRII y Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales 23.279,00
     
Gastos de viaje y desplazamientos a asambleas IPC e EPC   11.376,00
Cuotas IPC   10.000,00
Cuotas EPC   400,00
Cuotas CERMI   1.503,00
     
3. Gastos de Explotación y Gestión 235.092,56
     
Gastos Personal Oficina    
Sueldos y Salarios   166.743,00
Seguridad Social   41.827,68
Dietas Personal Afecto   2.625,00
Gastos de Gestión    
Protección de Datos   132,04
Seguro Responsabilidad Civil   1.714,62
Coches oficiales CPE   6.369,62
Alquiler Almacén   614,62
Alquiler Fotocopiadora C2004SP   164,18
Auditoria   4.280,00
Asesoría Laboral   580,80
Asesoría Jurídica   1.200,00
Servicio Traducción Lengua de Signos   84,00
Material Oficina   1.000,00
Telefonía Móvil   770,00
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto   2.317,00
Mensajería   430,00
Relaciones Públicas   300,00
Desplazamientos Órgano de Gobierno   1.000,00
Gastos Financieros   700,00
Otros Tributos   50,00
Gastos Excepcionales   790,00
Gastos Prospección JJPP   1.400,00
     
4. Amortizaciones 4.733,00
     
RESULTADO TOTAL (SUPERAVIT/DEFICIT ) ACTIVIDAD PROPIA DEL CPE -104.192,42
     
     
CUADRO RESUMEN     
     
     
TOTAL INGRESOS PLAN ADOP   4.861.652,65
     
TOTAL GASTOS PLAN ADOP   4.408.149,67
     
SUPERÁVIT / DÉFICIT PLAN ADOP   453.502,98
     
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA CPE   964.089,61
     
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA CPE   1.068.282,02
     
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACTIVIDAD PROPIA CPE   -104.192,41
     
TOTAL INGRESOS    5.825.742,25
     
TOTAL GASTOS    5.476.431,69
     
SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO   349.310,56